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(鄭州)《標桿地產企業全流程稅務籌劃》

 
上課時間: 2019年9月21-22日
 



上課地點: 鄭州                      課程價格: 4800元/人
授課師資:羅老師          點擊查看講師介紹>>
課程人氣次         收藏此課程               該課程可以做企業內訓
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  【課程背景】
 
  土地成本越來越高,稅務稽查越來越嚴
 
  稅務成本越來越高,稅務協調越來越困難
 
  房地產開發周期長,稅務事項貫穿其中,涉及稅種多,稅收負擔重,稅務稽查多。稅務成本約占房地產項目開發總成本的20%-30%,動輒上千萬、數億計,數額巨大,項目的稅收成本直接影響項目的投資回報,合理控制稅收成本是降低企業運營成本,提升項目利潤率的重要一環。
 
  針對項目開發環節涉及的一些稅務問題,抓住稅務籌劃機會,就能更好地為房地產業務板塊發展制定戰略性規劃,大大地控制稅務成本,排除稅務風險。
 
  課程系統地深度解析最新房地產稅收政策,通過詳細闡述房地產開發過程中各階段的節稅重要時機,結合經營實戰中的經典案例,幫助企業達到節稅方案落地。
 
  【課程收益】
 
  1、正本清源:深度解讀房地產最新的稅收政策,幫助學員樹立正確的稅收籌劃意識。
 
  2、框架建立:從房地產項目特性出發,以財稅事前籌劃為主線精講各階段稅收業務流程。
 
  3、思維引導:分析不同操作方法的節稅思路,改變納稅理念,正確應對涉稅疑難問題。
 
  4、破解困局:全流程各環節切實合理的稅務爭議解決方案,解決企業當前的財稅困局。
 
  5、模擬實戰:豐富實用的真實案例,為企業解決實際問題提供依據,逐步養成稅商思維。
 
  【課程對象】
 
  1、董事長、總經理、副總經理等高管
 
  2、財務部,投拓部門、營銷部門、運營部門、工程部門等部門負責人及業務骨干成員
 
  【金牌講師】
 
  羅老師:
 
  中國注冊會計師、注冊稅務師、會計師、經濟師(金融)
 
  擔任中天城投、其士國際集團、中國農產品高級財務管理工作二十余年,對房地產上市集團公司的資金管理、預算管理、稅收籌劃、內部控制等各個管理模塊有較深研究和實際操作經驗。
 
  參與過的項目包括舊改、股權轉讓、破產企業資產包、城市綜合體、住宅、商業及旅游地產等業態和方式,代表企業有保利地產、中國城建 、招商地產、中洲控股、魯商置業、益田集團、龍信集團等。
 
  【課程大綱】
 
  第一部分 房地產稅務籌劃的目標
 
  第一講 降低稅收負擔才是硬道理
 
  第二講 排除稅務風險
 
  案例:山東某房地產企業不控制稅務風險被稅務機關查處的稅務損失
 
  第二部分 房地產企業的稅務風險管控
 
  第一講 管理理念風險
 
  第二講 財務管控風險
 
  第三講 發票管理風險 案例:汕頭市某公司工程款實收稅務損失
 
  第四講 納稅評估風險
 
  第五講 稅務稽查風險
 
  第三部分 房地產企業為什么要進行稅務籌劃
 
  第一講 房地產企業的土地成本、建造成本、稅收成本分析
 
  第二講 營改增對房地產公司稅務工作有何影響?
 
  第三講 稅務大案為何層出不窮?稅務稽查為何越來越嚴?
 
  第四講 什么是金稅三期?金稅三期如何預警、如何管稅?
 
  第五講 國地稅合并給房地產公司帶來什么壓力,如何應對?
 
  第四部分 三舊改造(城市更新)的主要稅務問題
 
  第一講  什么是三舊改造(城市更新)?
 
  第二講  村企合作中的稅務問題
 
  第三講 村企合作 - 合作建房稅務解析
 
  第四講 村企合作 - 房地產代建稅務解析
 
  第五講 被拆遷方如何交稅?如何合法增加拆遷補償費成本?
 
  第六講 開發商支付給被拆遷戶的補償款需要什么“合法有效”的憑據才能稅前扣除?
 
  第五部分 土地取得階段稅務籌劃
 
  第一講  不同的土地取得方式及如何交稅概述
 
  第二講  政府土地返還款的稅務風險及應對策略(案例)
 
  第三講  文旅地產、特色小鎮獲取大面積土地的稅務問題及應對辦法(案例)
 
  第四講  股權轉讓方式取得土地使用權的稅務分析(案例)
 
  第五講  在建工程轉讓方式與股權轉讓方式取得土地使用權的稅務成本比較(案例)
 
  第六講  通過境外股權交易取得土地,是否能規避相關稅收?(案例)
 
  第七講  土地使用稅的稅務風險及應對策略(案例)
 
  第六部分  公司決策階段的稅務籌劃
 
  第一講  國內稅收“洼地”分析
 
  第二講  BVI公司的避稅分析
 
  第三講  以母公司(或自然人)名義拿地,設立項目公司的稅務風險及應對策略
 
  第七部分  資金籌措階段的稅務籌劃
 
  第一講 房地產公司向關聯公司借款的稅務分析
 
  1、案例(星湖貴陽置業有限公司向關聯公司借款)
 
  2、關于企業關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策
 
  3、關聯公司借款的注意事項
 
  第二講 房地產公司向民間、高利貸、基金、信托等借款的稅務分析
 
  1、案例(星湖貴陽置業有限公司向小貸公司借款)
 
  2、最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定及相關稅收政策
 
  3、如何真正把握利息費用稅前扣除
 
  4、如何正確理解國稅函(2010)220號文中的“金融機構”
 
  第三講  集團公司”統借統還”稅務實操
 
  1、星湖集團統借統還案例
 
  2、什么是統借統還?
 
  3、統借統還利息支出的稅務規定?
 
  4、統借統還利息支出的注意事項
 
  第八部分  拆遷安置階段的稅務籌劃
 
  1、南中房地產公司深圳八卦嶺拆遷案例
 
  2、包干方案還是勞務分包方案?兩者的稅務影響
 
  第九部份  建設施工階段的稅務籌劃
 
  第一講 房地產公司營改增后為何搞不掂包工頭(案例分析)
 
  第二講 甲供材中的混合銷售如何簽合同才能節稅?
 
  1、案例:江山里房地產公司鋁合金門窗合同
 
  2、混合銷售相關稅務法規
 
  3、如何簽訂甲供材混合銷售合同
 
  第三講 園林綠化工程分包中的大包、清包工和甲供材稅負分析(案例分析)
 
  第四講 土地閑置費及土地滯納金如何扣除
 
  1、案例:星光房地產公司土地閑置費及土地滯納金
 
  2、土地閑置費及土地滯納金扣除相關稅務法規
 
  第五講 哪些成本可以在稅前預提并扣除
 
  1、費用名稱  2、可以預提并扣除費用相關稅務法規
 
  第六講?零星材料采購的稅務成本分析(案例)
 
  第十部分  營銷階段階稅務籌劃
 
  第一講  銷售合同中交房時點節稅技巧
 
  1、案例:星源房地產公司商品房銷售合同
 
  2、實務中的確認銷售收入的時點有哪些?
 
  3、相關稅法依據
 
  4、交房時點選擇的稅務影響
 
  第二講  精裝房銷售合同中的節稅技巧
 
  1、稅務法規對商品房裝修費扣除的規定及原則
 
  2、經營實務中硬裝和軟裝的區別
 
  3、精裝合同如何簽,才能合理避稅?????
 
  第三講  銷售定價的稅務籌劃
 
  案例1判斷銷售定價是否合理的原則是什么?
 
  案例2我們的銷售定價結論
 
  第四講  向政府部門移交房地產,如何控制稅務風險?
 
  1、概念及稅收法規依據
 
  2、風險控制的要點是什么??【案例】
 
  第五講  人才房、安居房等交易價格偏低,如何有“合理的理由”
 
  1、星源房地產公司案例
 
  2、交易價格偏低“合理的理由”是什么?
 
  第六講  轉讓無產權車位有哪些稅務風險?
 
  1、轉讓無產權車位的增值稅、土地增值稅規定
 
  2、以租代售無產權車位的風險是什么?轉讓無產權車位的如何規避風險?
 
  第七講  回遷房如何進行稅務籌劃?
 
  1、星火房地產公司回遷房案例
 
  2、回遷房的土地增值稅規定
 
  3、實操演算
 
  第十一部分 自持營運階段的稅務籌劃
 
  第一講 自持的商業綜合體如何持有才稅負最低
 
  1、星云房地產公司自持商業綜合體案例
 
  2、自持商業綜合體如何交稅?自持物業各項稅金的計算依據、現金流規劃
 
  3、不同持有方案演算比較?
 
  第二講 自持的酒店如何進行稅務籌劃
 
  1、星海房地產公司自持酒店案例
 
  2、自持酒店前期開辦費籌劃?
 
  3、不同酒店管理方案稅負比較
 
  4、酒店裝修方案稅的稅務籌劃
 
  第十二部分 清算階段的稅務籌劃
 
  第一講?清算階段應該注意的相關事項
 
  第二講?清算階段如何巧用法規進行合理避稅
 
  江西贛州某房地產公司清算避稅案例
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2019年9月21-22日  鄭州(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】4800元/人(含講師費、場地費、講義費、茶歇費等),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925  QQ:2442760608 E-mai:[email protected]微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
 
  【2019年9月份最新房地產培訓課程】
 
  9月份最新房地產培訓課程:http://www.nahdax.live/training/pxdt/index.htm
 
  【2019年度房地產精品課程培訓計劃】
 
  2019年度房地產精品課程培訓計劃:http://www.nahdax.live/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商業地產、工程管理、設計管理、景觀設計、營銷策劃、銷售技巧、采購管理、運營管理、項目管理、成本管理、物業管理、財務管理、人力資源、客戶關系、精裝修、開發管理、法律法規、合作并購、土地拓展、融資模式、精裝修、裝配式建筑、長租公寓、住房租賃、文旅地產、養老地產、產業地產等)
  
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