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(南京)《國地稅合并嚴征管模式下的房地產開發企業:年終賬務處理與稅收風險自查補救》

 
上課時間: 2018年11月23-24日
 



上課地點: 南京                      課程價格: 3380元/人
授課師資:許老師          點擊查看講師介紹>>
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  【課程背景】
 
  隨著“放管服”改革的深化,國地稅的合并,金稅三期全覆蓋與票表稅比對、增值稅發票新系統、納稅信用管理與黑名單、稽查雙隨機制度,稅收征管進入信息管稅時代,企業應與時俱進,做好稅收風險管控。
 
  房地產企業所得稅匯算清繳與其它行業相比,有明顯的特殊性,加之該行業稅收政策復雜難以掌握,在開發全程各階段匯算清繳又有很大區別,特別是完工年度,必須結算計稅成本,調整毛利差異,面臨的稅務風險極大。
 
  中國的企業面臨的不是經營風險,而是重大的稅收風險!企業所得稅是最復雜的稅種,會計與稅法的差異非常大,企業所得稅年度申報表修改后增加到37張表,其中納稅調整明細表15張,納稅調整事項稍有疏漏就會產生風險。因此,在年終,對本年稅收政策梳理學習,對賬務中存在的風險全面自查補救,做好匯算清繳準備,非常重要。
 
  【課程亮點】
 
  1.重點稅收政策結合具體經濟業務講解,重在運用;
 
  2.按開發流程講解房產企業各階段匯算清繳差異;
 
  3.特殊業務專題講解;
 
  4.年終結賬重點事項,做好匯繳準備。
 
  【課程價值】
 
  1.了解當前的稅收最新政策并準確運用;
 
  2.掌握所得稅申報表填報技巧;
 
  3.了解報表間數據的關聯與風險識別;
 
  4.掌握稅會差異、稅稅差異的調整。
 
  【課程對象】
 
  各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。
 
  【金牌導師】
 
  許老師:國內著名稅務籌劃專家,長期從事房地產與建筑等相關行業納稅籌劃研究與實務操作。曾參與多家大中型房地產企業與建筑業涉稅風險診斷和納稅籌劃方案設計,現兼任多家大中型房地產企業與建筑企業的財稅顧問,擅長將會計、稅收、法律知識綜合運用到企業經營管理之中,具有豐富的涉稅風險防范與納稅籌劃實戰經驗。多次應邀為全國房地產建筑安裝企業進行財稅專題講座,授課注重實務操作,講課中能準確地將稅收法規與企業會計處理有機結合起來,所講操作方法能直接運用于企業涉稅處理,通俗易懂且操作性強。并當場解答企業棘手財稅問題,因而受到各地學員的認同和熱烈追捧。
 
  【課程大綱】
 
  一:金稅三期與營改增形勢下企業面臨的稅收風險
 
  1.合法憑證種類與審核要點
 
  2.未按規定取得合法憑證如何處理
 
  3.稽查查處不合規票據如何處理
 
  4.合同涉稅與票據條款
 
  5.資金流(付款方向與付款方式)
 
  6.虛開發票法律責任與防范虛開
 
  二:房產企業未完工年度匯算清繳
 
  1.預收賬款預征稅款
 
  2.稅金及附加和期間費用稅前扣除
 
  3.未完工年度取得不合規憑證如何調整
 
  三:完工年度匯算清繳
 
  1.完工條件及重要性
 
  2.計稅成本與會計成本
 
  3.成本結轉與毛利調整
 
  4.稅金及附加調整
 
  5.開發產品轉自用涉稅處理
 
  四:跨期費用與完工后續支出
 
  1.當年計提匯繳期取得票據
 
  2.當年未計提
 
  3.匯算清繳結束取得票據
 
  4.如何防止跨期費用
 
  5.完工后續支出調整與追補扣除
 
  6.當年費用稅前扣除時效
 
  五:增值稅收入與企業所得稅收入口徑差異
 
  1.租賃收入提前收取租金
 
  2.分次收取租金
 
  3.免租期收入確認
 
  4.補貼收入
 
  5.違約金與價外費用
 
  六:入賬票據風險自查
 
  1.適用稅率或征收率
 
  2.發票備注欄特別要求
 
  3.進項稅抵扣風險自查
 
  七:疑難專題解析
 
  1.促銷方式中的涉稅問題
 
  2.車位的稅務處理
 
  3.配套設施稅務處理
 
  4.營銷設施稅務處理
 
  5.融資業務
 
  八:視同銷售業務專題
 
  1.無償提供勞務
 
  2.開發產品對外投資
 
  3.拆遷還房會計與稅務處理
 
  九:年終報表重點科目與風險防范
 
  1.往來科目
 
  2.預提費用
 
  3.職工薪酬類
 
  4.錯漏賬項
 
  十:申報表重點項目
 
  1.未完工產品預計毛利調整
 
  2.稅金附加調整
 
  3.完工毛利差異調整
 
  4.招待費宣傳費扣除基數
 
  5.視同銷售的調整
 
  6.非貨幣性資產對外投資調整
 
  7.未按權責發生制確認收入調整
 
  十一:稅收征管中涉稅爭議協調與危機化解
 
  1.查增所得與虧損彌補
 
  2.虛報虧損如何定性
 
  3.向境外支付勞務費的會計處理與稅務處理
 
  4.所得稅預繳是否存在風險
 
  5.權責發生制與以票管稅之爭
 
  6.售價明顯偏低、無正當理由如何認定
 
  十二:專家現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2018年11月23-24日   南京(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】3380元/人(含講師費、場地費、講義費、茶歇費等),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:[email protected]   微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
 
  【2018年12月份最新房地產培訓課程】
 
  12月份最新房地產培訓課程:http://www.nahdax.live/training/pxdt/index.htm
 
  【2018年度房地產精品課程培訓計劃】
 
  2018年度房地產精品課程培訓計劃:http://www.nahdax.live/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商業地產、工程管理、設計管理、景觀設計、營銷策劃、銷售技巧、采購管理、運營管理、項目管理、成本管理、物業管理、財務管理、人力資源、客戶關系、精裝修、開發管理、法律法規、合作并購、土地拓展、融資模式、精裝修、裝配式建筑、長租公寓、住房租賃、文旅地產、養老地產、產業地產等)
  
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