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(重慶)《國地稅合并背景下的房地產企業開發全程稅控與稅收籌劃》

 
上課時間: 2018年9月19-20日
 



上課地點: 重慶                      課程價格: 3380元/人
授課師資:孫老師          點擊查看講師介紹>>
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  【課程背景】
 
  2018稅制大改之年,國地稅合并、增值稅稅率降1點、個人所得稅政策調整、小規模納稅人標準調整、金稅三期、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查、稅收實名制認證、稽查改革、機器人、信用體系建立等……稅制改革風起云涌,新政頻出,金稅三期預警評估系統功能強大。全面營改增后,房地產企業增值稅、所得稅、土地增值稅清算、發票管理等事項互相影響,容易顧此失彼,稽查精準打擊防不勝防,老項目與新項目并存、交織在一起,稍有不慎即發生補稅、罰款、滯納金等情況。怎樣準確理解新的稅收政策,合理規避稅務風險是房地產企業的重要課題。
 
  此課程以房地產企業開發全程主稅種稅收風險管控為主題,集中解決房地產企業增值稅、所得稅、土地增值稅、發票管理以及會計處理的統籌協調,涉稅風險管控與稅收籌劃。解決房地產企業涉稅爭議的焦點問題,并對金稅三期監管下房地產企業日常中的疑難問題詳細解惑,幫助企業規避和防范財務、稅收風險。
 
  【學員對象】
 
  各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。
 
  【金牌講師】
 
  孫老師:房地產營改增落地方案和輔導實施專家,中國注冊會計師、注冊稅務師,原任全國首家5A級稅務師事務所高級經理。孫老師做過營改增落地服務過的建筑和房地產企業:中國葛洲壩房地產集團有限公司、中國遠洋集團房地產總公司、鵬潤房地產開發有限公司、中關村開發建設集團、林達集團、北京中關村開發建設股份有限公司、中赫集團北京新天朝來房地產開發有限公司、北京中弘投資有限公司、北辰實業集團等。在稅務師事務所工作18年,擁有多年財稅專業經驗,能夠將理論與實踐很好地結合起來,在全國進行過200多場建筑房地產財稅培訓,案例引用多,合理引導學員思維,達到良好的學習效果,受到學員一致好評的“實戰派落地專家”,常年協助北京市區地稅局做土地增值稅復審工作。
 
  【課程大綱】
 
  第一節:2018年重要稅制改革對房地產企業的影響及應對
 
  1.國地稅合并稅制改革對地方經濟的深遠影響
 
  2.「稅總發〔2018〕129號」國家稅務總局發布稅務機構和稅務人員代碼標準
 
  3.2018年國地稅合并下的國家稅務總局稽查重點工作安排
 
  4.新政頻出,盤點2018年最新稅收政策解讀
 
  5.從企業所得稅申報表修訂看所得稅管理的方向和重點
 
  6.2018版業所得稅預繳申報表的要點及對房地產企業的重大影響
 
  7.增值稅稅率降低1點對房地產企業增值稅管理的重大影響
 
  8.2018年第28號公告《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》對房地產企業的重大影響
 
  第二節:營改增+金稅三期對房地產企業監控案例與風險排查
 
  1.金稅三期上線、國地稅合并、五證合一、納稅信用等級評定、聯合懲戒、黑名單、“互聯網+稅務”等嚴征管模式等背景下的稅務風險
 
  2.營改增后房地產增值稅熱點問題的解析
 
  3.房地產企業增值稅進項稅額抵扣實務總結
 
  4.關聯方無償借款增值稅所得稅處理
 
  5.如何防范三流不一致,及發票不規范風險排查與應對
 
  6.一般計稅與簡易計稅項目財稅處理與稅負差異分析風險管控
 
  第三節:國地稅合并后社保、個稅改革對企業的政策影響與應對
 
  1.社保新政大調整對社會及企業的重大影響
 
  2.企業對減稅降費政策應正確理解、積極應對
 
  3.社會保險費征繳范圍、費基和費率解析
 
  4.企業工資發放、個稅、社保的協調及風險管控
 
  5.個人所得稅法改革的影響與修正草案解析
 
  6.個人所得稅前扣除項目稅務處理與籌劃
 
  第四節:營改增及國地稅合并對房地產企業土地增值稅的重大影響與應對
 
  1.營改增政策對房開企業土增清算影響的主要文件解析
 
  2.國地稅合并后各重點省市土增政策匯總分析
 
  3.國地稅合并后土增清算風險及籌劃分析
 
  4.營改增政策對項目土地增值稅預繳申報、項目清算的重大影響
 
  5.土地增值稅項目登記和預征管理
 
  第五節:房地產開發拿地及前期階段涉稅風險管控納稅籌劃
 
  1.房地產開發企業稅收風險管理
 
  2.土地使用權的獲取(購買土地環節)稅務風險控制關鍵點
 
  3.房地產企業營改增后收到地方政府土地返還款的財稅處理
 
  4.增值稅一般計稅下土地價款扣除問題
 
  5.房地產企業轉讓在建項目土地價款的扣除
 
  6.房地產企業籌建期的招待費問題
 
  7.立項、規劃、設計環節應注意哪些稅收問題與節稅策略
 
  8.委托境外單位進行規劃設計,支付設計費如何扣繳增值稅
 
  9.營改增后拆遷補償費的稅務處理
 
  10.回遷房的財稅處理和涉稅風險分析
 
  11.前期階段涉及的契稅和土地使用稅的簡要分析
 
  第六節:房地產項目建設階段的稅收風險管控納稅籌劃
 
  1.“分類法”的要求及適用范圍
 
  2.劃分開發產品成本核算對象的原則
 
  3.開發成本中七大成本項目的核算內容
 
  4.成本、費用劃分原則及風險把控
 
  5.計稅成本對象確定的六大原則及處理技巧
 
  6.成本費用稅務稽查四大風險點
 
  7.完工條件是成本核算與所得稅征收方式的分水嶺
 
  8.稅法規定的幾種成本分攤方法的合理運用
 
  9.開發項目地下車庫分攤土地成本問題
 
  10.利用基礎設施建造地下車庫的成本核算與土增稅清算
 
  11.人防工程土地增值稅問題及稅務處置技巧
 
  12.企業所得稅和土地增值稅對借款費用的處理差異
 
  13.房地產行業成本費用涉稅稽查重點
 
  14.房地產企業紅線外支出的法務、財務和稅務處理
 
  15.售樓部、樣板間的財稅風險點
 
  第七節:房地產項目竣工驗收和銷售階段的納稅籌劃
 
  1.房地產行業收入常見涉稅“重點問題”及稅收風險點
 
  2.銷售地下車位財稅處理紛爭
 
  3.新收入準則對房企銷售收入確認的影響
 
  4.房地產開發企業代收費用的涉稅處理
 
  5.視同銷售業務稅收政策變化以及計稅基礎的確定
 
  6.房地產開發項目計稅成本終結日的確定
 
  7.預收賬款結轉銷售收入時點問題
 
  8.出售普通標準住宅土地增值稅的稅收優惠政策的適用
 
  9.土地增值稅清算對象的合理確定
 
  10.裝修費用的有效利用對降低土地增值稅的影響
 
  11.房地產企業轉讓在建項目與轉讓股權稅收區別
 
  12.土地增值稅清算應注意的問題,如何合理有效降低稅負
 
  13.房地產企業銷售未完工產品企業所得稅處理問題
 
  14.房地產企業銷售自留物業的納稅籌劃
 
  15.投資性房地產的稅會處理
 
  16.房地產行業預提費用的稅收風險及匯繳分析
 
  17.開發項目清盤時怎樣與稅務機關清算企業所得稅
 
  18.房地產開發項目土地增值稅清算工作中的重點和難點
 
  19.尾房銷售涉稅要點把控及規劃策略
 
  20.土地增值稅二次清算問題
 
  第八節:房地產項目公司清算注銷涉稅風險及規劃安排
 
  1.退出房地產業務相關方的稅務籌劃
 
  2.股權轉讓、股權支付的交易方案設計、財稅分析及稅務籌劃建議
 
  3.房地產項目公司股權轉讓與稅收籌劃
 
  4.關于股權轉讓方式征收土地增值稅的分析
 
  5.公司注銷階段稅務風險規避策略
 
  6.清算所得稅計算要點把控
 
  第九節:房地產項目納稅籌劃整體思路分析
 
  1.金稅三期下的稅務稽查指導思想及一般思路
 
  2.三張財務報表財務指標風險應對及金稅三期涉稅風險防控
 
  第十節:專家現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2018年9月19-20日   重慶(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】3380元/人(講師費、場地費、學習費、資料費、茶歇),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:[email protected]   微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
 
  【2018年9月份最新房地產培訓課程】
 
  9月份最新房地產培訓課程:http://www.nahdax.live/training/pxdt/index.htm
 
  【2018年度房地產精品課程培訓計劃】
 
  2017年度房地產精品課程培訓計劃:http://www.nahdax.live/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商業地產、工程管理、設計管理、景觀設計、營銷策劃、銷售技巧、采購管理、運營管理、項目管理、成本管理、物業管理、財務管理、人力資源、客戶關系、精裝修、開發管理、法律法規、地產金融、投融資管理、精裝修管理、旅游地產、養老地產、工業地產等)
  
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